大连市旅游局2016年部门预算情况说明

第一部分大连市旅游局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省有关发展旅游业的方针、政策和法律法规，起草有关旅游业的地方性法规与规章草案并监督实施；拟定旅游行业标准和规范的具体实施细则并组织实施；指导区市县旅游工作。

（2）拟定全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动，指导重要旅游产品开发。

（3）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发建设，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；指导、协调全市假日旅游和红色旅游工作，承担特种旅游的相关工作。

（4）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等公共服务体系建设；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。

（5）推动旅游国际交流与合作，开展对国际和港澳台旅游市场推广工作；管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事物等。

（6）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游培训工作，贯彻国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入大连市旅游局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连市旅游局（本级）

2.大连市旅游质量监督管理所

3、大连市旅游局信息中心

第二部分大连市旅游局2016年部门预算公开表

（详见附件）

第三部份大连市旅游局2016年部门预算情况说明

一、大连市旅游局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入7362.19万元；支出包括：一般公共服务支出591.18万元、社会保障和就业支出173.85、医疗卫生支出88.96万元、商业服务业等事物支出6419.23万元、住房保障支出88.97万元。大连市旅游局2016年收支总预算7362.19万元。

二、关于大连市旅游局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数164.52万元，其中：因公出国（境）费97万元；公务接待费49.62万元；公务用车运行费17.9万元。2016年预算数比2015年预算数减少18.48万元，其中：因公出国（境）费和2015年预算数持平；公务接待费比2015年增加4.62万元；公务用车运行费比2015年减少23.1万元。

我局公务接待费主要是外事接待费，根据中央“八项”规定及新近出台的接待标准，我局努力压缩接待支出，简化接待形式，但2016年度我市外事招待任务数量较去年大幅增加，境外互动频繁,区域性国际会议较以前将有大幅增长，来访团队也将增加，所以本年公务接待费比上一年度有所增加

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）××（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）××（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）××（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件一，大连市旅游局2016年部门预算表：/jslib/kindeditor-4.1.10/attached/file/20180226/20180226165742_646.xls

附件二，大连市旅游局机关2016年人员和公用经费预算表：/jslib/kindeditor-4.1.10/attached/file/20180226/20180226165947_918.xls