大连市旅游发展委员会2018年度部门预算
目录
第一部分 大连市旅游发展委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大连市旅游发展委员会2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）（此表为空表）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）（此表为空表）
八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分 大连市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
大连市旅游发展委员会概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家、省有关发展旅游业的方针、政策和法律法规，起草有关旅游业的地方性法规草案和市政府规章并监督实施；拟定旅游行业标准和规范的具体实施细则并组织实施；指导区市县（先导区）旅游工作。
2、拟定全市旅游业发展规划和旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动，指导重要旅游产品开发。
3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发建设，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作；指导、协调全市假日旅游和红色旅游工作，承担特种旅游的相关工作。
4、承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援等公共服务体系建设；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导旅游行业组织的业务工作。
5、推动旅游国际交流与合作，开展对国际和港澳台旅游市场推广工作；管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事物等。
6、制定并组织实施全市旅游人才规划，指导全市旅游培训工作，贯彻国家旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并组织实施。
二、部门预算单位构成
大连市旅游发展委员会部门预算是包括大连市旅游发展委员会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：
1.大连市旅游发展委员会（本级）
2.大连市旅游质量监督管理所
3、大连市旅游局信息中心
第二部分
大连市旅游发展委员会2018年部门预算表
（详见附件）
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）（此表为空表）
七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）（此表为空表）
八、2018年一般公共预算基本支出表（机关参公）
九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分
大连市旅游发展委员会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算7297.06万元，比2017年增加47.34万元（2018年提前告知专项经费6000万元计入2018年预算，2017年不含提前告知专项经费）。其中：财政拨款收入7297.06万元（含一般公共预算收入），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算7297.06万元，比2017年增加47.34万元。其中：人员经费1003.57万元，公用经费154.99万元，部门专项经费138.5万元,提前告知专项经费6000万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算7297.06万元，比2017年增加47.34万元（2018年提前告知专项经费6000万元计入2018年预算，2017年不含提前告知专项经费）。其中：一般公共预算收入47.88万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算7297.06万元，比2017年增加47.34万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1003.57万元，公用经费154.99万元,部门预算专项经费138.5万元,提前告知专项经费6000万元。
相关情况说明
一、 “三公”经费预算情况说明
大连市旅游发展委员会2018年“三公”经费财政拨款预算为46.7万元，包括大连市旅游发展委员会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少14万元。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。大连市旅游发展委员会的因公出国（境）费主要是境外旅游宣传促销、参展等经费，年初预算不予安排，在执行中随出访计划临时向市财政申请追加（与2017年相同）。
公务接待费预算33.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少14万元，主要原因是按照相关规定和要求，严格控制公务接待支出，减少公务接待活动，大连市旅游发展委员会外事接待费较上年减少14万元。
公务用车购置及运行费预算13.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，和2017年预算13.2万元持平。主要原因是2018年公务用车数量未增加。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算113.69万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门政府性基金预算支出0万元。（2018年本部门无政府性基金预算）
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算4285万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算4285万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6000万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、 “经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：反映大连市旅游发展委员会所属行政单位的基本支出。
7. 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映大连市旅游发展委员会所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映大连市旅游发展委员会所属事业单位的基本支出。
9．商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：反映大连市旅游发展委员会的提前告知专项数。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映大连市旅游发展委员会所属行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映大连市旅游发展委员会所属的事业单位开支的离退休经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的大连市旅游发展委员会所属行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的大连市旅游发展委员会所属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映大连市旅游发展委员会所属行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、提前告知大型项目资金：是指财政部门为提高预算完整性，对2018年市政府相关部门负责组织实施的大型项目资金采取提前告知预计数、执行中报批的制度。执行中相关部门按照专项资金管理规定，向财政部门提供项目资料，经财政部门审核后，按照有关规定办理资金拨付。
16、
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
